特殊算法各字段格式及标准

编号 栏目名称 数据格式 备注
A 姓名 字符 必须填写，不能为空。
B 证件类型 字符 必须填写代码、不能为空，代码内容详见“证件类型代码表”，如果不填默认为“06”身份证。
C 证件号码 字符 必须填写，不能为空，有具体的校验规则。
D 国家或地区代码 字符 必须填写代码、不能为空，代码内容详见“国家和地区代码表”，如果不填默认为“156”中国。
E 是否残疾烈属孤老 字符 必须填写、不能为空，1代表是，0代表不是，如果不填默认为“0”。
F 是否雇员 字符 必须填写、不能为空，1代表是，0代表不是，如果不填默认为“1”。
G 电话 字符 必须填写、不能为空。
H 电子邮箱 字符 雇员必须填写、不能为空。
I 联系地址 字符 非雇员必须填写、不能为空。
J 工作单位 字符 非雇员必须填写、不能为空。
K 所得项目代码 字符 必须填写代码、不能为空，代码内容详见“特殊算法所得项目代码表”，如果不填默认为“001”全年一次性奖金。
L 所得起始日期 8位字符 必须按照“yyyymmdd”的格式填写，如“20110901”。
M 所得终止日期 8位字符 必须按照“yyyymmdd”的格式填写，如“20110930”。
N 全年工薪所得(一次性奖金、补偿、年金等) 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的，详见“（四）特殊算法模板下，不同所得项目的填写要求、计算公式、文件依据”。
O 免征额 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
P 当月工薪所得 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
Q 免税所得 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
R 基本养老保险费 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
S 基本医疗保险费 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
T 失业保险费 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
U 住房公积金 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
V 其他税前扣除项目 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
W 税前扣除项目合计 数值，两位小数 自动计算，W=R+S+T+U+V。
X 不征税所得 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
Y 减除费用（补差） 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
Z 准予扣除的捐赠额 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
AA 当月应纳税所得额 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
AB 分摊月份（年限） 数值，整数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
AC 月平均应纳税所得额 数值，两位小数 自动计算，在不同的所得项目下，计算公式是不一样的。
AD 应纳税所得额 数值，两位小数 自动计算，在不同的所得项目下，计算公式是不一样的。
AE 适用税率 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
AF 速算扣除数 数值，两位小数 在不同的所得项目下，填写的要求是不一样的。
AG 年（月）应扣缴税额 数值，两位小数 自动计算，在不同的所得项目下，计算公式是不一样的。
AH 减免税额 数值，两位小数 必须填写大于等于零的正数，默认为0。
AI 已预缴税额 数值，两位小数 必须填写大于等于零的正数，默认为0。
AJ 应补（退） 税额 数值，两位小数 自动计算，AJ=AG-AH-AI。
AK 备注 字符 备用字段，可以不填